|
LPA ปี พ.ศ.2563 |
|
|
|
| หน่วยที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน |
| 13. การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 |
|
|
| 2. หนังสือนำส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล |
|
|
|
| 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1. ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน) |
|
|
| 2. คำสั่งมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน) |
|
|
| 3. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี |
|
|
| 4. รายงานผลการตรวจสอบ |
|
|
|
| หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน |
| หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ |
| 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ |
|
|
| 2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ |
|
|
| 3. มีเอกสารการลงนามของผู้มีอำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่ายและข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคน |
|
|
|
| 16. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กร ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ ที่เป็นปัจจุบัน |
|
|
| 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ |
|
|
| 3. รายงานผลการประเมินผลและเสนอ แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง 4 ด้าน |
|
|
| 4. ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน |
|
|
|
| หน่วยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) |
| 17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561 เทียบกับปี 2562 |
|
|
|
| หน่วยที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน |
| 18. การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1. หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็นปัจจุบัน |
|
|
| 2. การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหาร อปท. |
|
|
| 3. จำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือคำสั่งมอบอำนาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของ ผู้ได้รับมอบอำนาจ อย่างน้อยร้อยละ 80 |
|
|
|
| |
| 1 2 (3) 4 5 6 7 ....หน้าสุดท้าย >> 33 |
